1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
559511-73-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
Fecha de Envío |
06-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de reparaciones varias interior Escuela D-59 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Problemas operacionales |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIDAD TÉCNICA PLANIFICACIÓN-OBRAS |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A |
R.U.T. |
71.102.600-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A |
R.U.T. |
71.102.600-2 |
Dirección de Facturación |
AVDA ARGENTINA 1595 II Piso |
Comuna |
Antofagasta |
Impuesto |
205523 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ARGENTINA 1595 II Piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PRO SERVICIOS |
Razón Social |
PRO SERVICIOS SPA
|
R.U.T. |
77.829.352-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PRO SERVICIOS |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|