1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080528-49-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESTRUCCION DE MERCANCIAS DEL 14 AL 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080528-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios DRAI Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Sotomayor 256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 789 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Avenida Sotomayor 256 Comuna Iquique Impuesto 445979,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Sotomayor 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESICLEAN Razón Social INVERSIONES NOVA TERRA LIMITADA R.U.T. 76.114.449-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESICLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 8094 kilogramo   SERVICIO DE DESTRUCCION MES DE OCTUBRE 2023 DESDE 14 AL 15 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PROCESO N.º 9 AÑO 2023 SEGUN CUADROS DE COSTOS INV. NOVA TERRA. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.347.260 $ 2.347.260

Total Neto	$ 2.347.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.979
TOTAL OC	$ 2.793.239