1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-26-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra RECOLECCION DE CARROS PORTAEQUIPAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2487-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23-2308-2208999010-313-4-1-228 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maeva Elizabeth María Razón Social MAEVA ELIZABETH MARÍA TUKI GARCÍA R.U.T. 17.059.646-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maeva Elizabeth María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121501 Etiquetas para equipaje 12 Mes SERVICIO RECOLECCION DE CARROS PORTAEQUIPAJE RECOLECCION DE CARROS DE EQUIPAJE DE AEROPUERTO MATAVERI DURANTE 12 MESES $ 766.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.192.000 $ 9.192.000

Total Neto	$ 9.192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.192.000

Justificación de exención de impuesto