1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-680-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-18-LE23 TRANSPORTE ESCOLAR H.I/ B-10/B-11, SUBVENCION/FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 619 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Badilla Carrasco Razón Social DAVID PEDRO BADILLA CARRASCO R.U.T. 9.631.505-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal David Badilla Carrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR H.I / B-11 / B-10 MES DE JUNIO SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR H.I / B-11 / B-10 MES DE JUNIO $ 1.178.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.226 $ 1.178.226

Total Neto	$ 1.178.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.178.226

Justificación de exención de impuesto