Orden de Compra. Nº369-68-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 369-52-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-68-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 369-52-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 369-52-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
Comuna Illapel
Impuesto 1852100,848
Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GONZALO ANDRES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES LAS BRUNINAS
R.U.T. 76.128.972-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GONZALO ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes1Unidad“SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN RUTA 3 EN LA COMUNA DE SALAMANCA, DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2024.”SALAMANCA Sector 3 -CHALINGA -CHILLEPIN - EL CONSUELO - EL TAMBO CENTRO - TAHUINCO $ 4.873.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873.950 $ 4.873.950
30222205
Aljibes1Unidad“SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN RUTA 3 EN LA COMUNA DE SALAMANCA, DURANTE MES DE NOVIEMBRE DE 2024.”SALAMANCA Sector 3 -CHALINGA -CHILLEPIN - EL CONSUELO - EL TAMBO CENTRO - TAHUINCO $ 4.873.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873.950 $ 4.873.950
Total Neto $ 9.747.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.852.101
TOTAL OC $ 11.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.