1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 835727-230-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de baño Maria buffet para actividad Fiestas Patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social I. Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.99 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna 5 Impuesto 271428,5698 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRIO NORTE Razón Social DENY CRISTIAN CRISOSTO ZÁRATE R.U.T. 8.625.125-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRIO NORTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 2 Unidad Baño María buffet pasabandejas y repisa doble Maigas Baño María buffet pasabandejas y repisa doble Maigas $ 714.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.572 $ 1.428.571

Total Neto	$ 1.428.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.429
TOTAL OC	$ 1.700.000