1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1186229-374-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2023 Nombre de la Orden de Compra servicio de suministro e instalación de cubrepisos para edificio NEA/Memorandúm 591/ sda N°413 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Nivel Central Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´higgins 1449, Torre 4, Piso 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1299 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Catedral N° 1772 Comuna Santiago Impuesto 478237,98 Dirección de Envío de la Factura Catedral N° 1772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cusatto sa Razón Social CUSATTO SPA R.U.T. 96.689.820-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cusatto sa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad no definida en detalle adjunto en detalle adjunto $ 2.517.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517.042 $ 2.517.042

Total Neto	$ 2.517.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.238
TOTAL OC	$ 2.995.280