1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-84-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra DEM FMANTENIMIENTO Pferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS , DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ( TERCER PISO) Comuna Ovalle Impuesto 132854,46 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS , DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ( TERCER PISO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEM FMANTENIMIENTO Pferreteria ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESTINADOS A LA ESCUELA GUARDIAMARINA Y ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS O.I N°1575, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°83/2025, CON CARGO A PRESUPUESTO MANTENIMIENTO. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS. COMPRA ÁGIL: 2711-75-COT25 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERIV SPA Razón Social CERIV SPA R.U.T. 77.871.636-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CERIV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARAR DIVISIONES DE CUBICULOS Y SS.HH PARA LA ESCUELA GUARDIAMARINA Y REPOSICIÓN DE CERÁMICAS PARA LA ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS (SE ADJUNTA DETALLE DE LOS MATERIALES REQUERIDOS)   $ 699.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.234 $ 699.234

Total Neto	$ 699.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.854
TOTAL OC	$ 832.088