Orden de Compra. Nº
3000-1002-AG24
"
Materiales de aseo-Operaciones-Camping Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3000-1002-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo-Operaciones-Camping Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
Balmaceda s/n
Comuna
Monte Patria
Impuesto
99522
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DATOS DE ENTREGA
Bodega Municipal ubicada en calle Mostazal s/n, Monte Patria, recinto ex-estación de ferrocarriles.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVOR SpA
Razón Social
INVERSIONES VOR SPA
R.U.T.
77.192.382-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVOR SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
6
Paquete
toalla de papel absorbente de 250 metros en presentación de paquete de 2 rollos
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
47131615
Escobillones
20
Unidad
escobillón azul económico
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
27112003
Rastrillos
8
Unidad
rastrillos de construcción de 16 dientes, resistente.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
47121701
Bolsas de basura
15
Paquete
bolsa de basura de 110 x 120
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
47121701
Bolsas de basura
15
Paquete
bolsa de basura de 80 x 110
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
12141901
Cloro Cl
20
Bidón
cloro al 5% para limpieza en bidón de 5 litros
cloro al 5% para limpieza en bidón de 5 litros
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad
limpia pisos liquido en bidón de 5 litros
limpia pisos liquido en bidón de 5 litros
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
47131609
Magos para escobas o traperos
20
Unidad
trapero microfibra
trapero microfibra
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
14111704
Papel higiénico
15
Paquete
papel higiénico de 500 metros en presentación de paquete de 6 rollos
papel higiénico de 500 metros en presentación de paquete de 6 rollos
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 523.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.522
TOTAL OC
$ 623.322
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
11.956.503-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
11.956.503-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.641.318-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.852.607-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.951.655-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.192.382-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.894.044-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.894.044-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.808.773-1
Ver adjunto