1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-91-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURAS PARA LSG IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 310349,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proental Chile Ltda Razón Social SOC ABARZA Y STARCK LIMITADA R.U.T. 77.336.630-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Proental Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad ADQUISICION DE OPINTURAS PARA LSG IQUIQUE DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO DE ACUERDO A COTIZACION ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 1.633.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.633.420 $ 1.633.420

Total Neto	$ 1.633.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.350
TOTAL OC	$ 1.943.770

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.336.630-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto