1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1584-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS TALLER DE DANZA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema FONDOS SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 60249 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CyR Razón Social RAFAEL JESUS CISTERNAS GAJARDO R.U.T. 10.949.749-5 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CyR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 70 Pack SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS TALLER DE DANZA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS CADA COLACIÓN DEBE CONTENER: 1 SANDWICH ALIADO, 1 CHOCOLATE, 1 JUGO 200 CC, 1 GALLETA 120 G $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.100 $ 317.100

Total Neto	$ 317.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.249
TOTAL OC	$ 377.349