1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1195999-56-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
22-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SM 075 - Papel Higiénico DEM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Proveedor señala no contar con stock |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL |
R.U.T. |
69.254.300-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Arz Subercaseaux N°3675 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL |
R.U.T. |
69.254.300-9 |
Dirección de Facturación |
Arz Subercaseaux N°3675 |
Comuna |
Estación Central |
Impuesto |
1590066,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arz Subercaseaux N°3675 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VENTURE STORE SPA |
Razón Social |
VENTURE STORE SPA
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R.U.T. |
76.733.054-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VENTURE STORE SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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