1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-19-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-10-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1237328-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 2080, Punta Arenas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 del sistema softland. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo 2080, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 1446869,76 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 2080, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R A INGENIERIA LTDA Razón Social R A INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.803.242-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal R A INGENIERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MANTENCIÓN DE CALEFACCIÓN PARROQUIA FÁTIMA Y OTROS, PUNTA ARENAS R A INGENIERIA LTDA $ 7.615.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.615.104 $ 7.615.104

Total Neto	$ 7.615.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.446.870
TOTAL OC	$ 9.061.974