1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-207-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS: (MOSCAS) PARA LA ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA, OFICIO N° 37, CON CARGO A MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 MANTENCION ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Afbichos spa Razón Social SERVICIO A&F BICHOS SPA R.U.T. 77.029.599-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Afbichos spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad no definida SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS: (MOSCAS) PARA LA ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA/ IMPORTANTE: DEBE ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL, SEÑALANDO NUMERO DE CONTACTO TELEFONICO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS: (MOSCAS) PARA LA ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA, OFICIO N° 37, CON CARGO A MANTENCIÓN, ITEMS "OTROS 215.22.08.999" ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-127-COT24 (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.029.599-8 Ver adjunto