Orden de Compra. Nº
3938-194-SE24
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SERVICIOS PROFESIONALES JUAN CARLOS CARRILLO
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3938-194-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS PROFESIONALES JUAN CARLOS CARRILLO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T.
69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. ESTADIO N°550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102002018 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T.
69.252.400-4
Dirección de Facturación
AVDA. ESTADIO N°550
Comuna
Curarrehue
Impuesto
273625
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos
Razón Social
JUAN CARLOS CARRILLO NEUMANN
R.U.T.
14.223.323-1
Sucursal
Juan Carlos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema
1
Unidad no definida
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
JUAN CARLOS CARRILLO NEUMANN
$ 1.716.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.716.375
$ 1.716.375
Total Neto
$ 1.716.375
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 273.625
TOTAL OC
$ 1.990.000