Orden de Compra. Nº
3378-5404-SE24
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Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.-
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-5404-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado capitulo 03 Organismo de Salud del Ejercito del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno”
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100
Comuna
La Reina
Impuesto
187231,7
Dirección de Envío de la Factura
AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PVequip: Diagnóstica
Razón Social
PV EQUIP SA
R.U.T.
79.895.670-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PVequip: Diagnóstica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Caja
963269 TUBO CON MEDIO DE TRANSP.STUART Y TOR.EST.PQX50
111C
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Frasco
963418 E.COLI ENTEROHEMORRÁGICA
M12030
$ 59.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.810
$ 59.810
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Caja
962190 KIT DETECCIÓN TOXINA A Y B CLOSTRIDIUM DIFFICILE
R24650
$ 453.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 906.620
$ 906.620
Total Neto
$ 985.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 187.232
TOTAL OC
$ 1.172.662