1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1572-93-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANT. Y RECARGA DE EXTINTORES - PMI-CECI-CASH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1572-9-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 296 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas Comuna 1 Impuesto 98512,53 Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72747658 Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE R.U.T. 7.274.765-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 72747658 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Mantención y Recarga de Extintores EMPRESA CERTIFICADA CESMEC D.S. 44 . $ 518.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.487 $ 518.487

Total Neto	$ 518.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.513
TOTAL OC	$ 617.000