1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-59-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Toalla Interfoliada doble hoja blanca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 82 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 823961,6 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA R.U.T. 78.307.160-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFIMASTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR22 TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN X 3520   (1925057) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN X (1925057) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Purranque; 21 DE MAYO 468 $ 1.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336.640 $ 4.336.640

Total Neto	$ 4.336.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 823.962
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.160.602