1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-897-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SS.CUSTODIA Y ADM DOCUMENT,MARZO 2025,RC 9393 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-25-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3404 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago Comuna Providencia Impuesto 270835,88 Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iron Mountain Chile S.A. Razón Social IRON MOUNTAIN CHILE S A R.U.T. 96.756.680-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iron Mountain Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131602 Almacenaje de documentos en carpetas 1 Unidad SER-0221 CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS PERIODO MES DE MARZO 2025 SER-0221 CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS $ 1.425.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.452 $ 1.425.452

Total Neto	$ 1.425.452
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IVA  19  %	$ 270.836
TOTAL OC	$ 1.696.288