1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057896-3-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057896-3-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Activos Fijos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 905 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 49617,17 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO LAV Razón Social GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA R.U.T. 77.843.595-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO LAV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101601 Juguera de uso comercial 1 Unidad JUGUERA INDUSTRIAL, CON VASO DE ACERO INOXIDABLE DE 4 LITROS.   $ 261.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.143 $ 261.143

Total Neto	$ 261.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.617
TOTAL OC	$ 310.760

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.087.034-4 Ver adjunto