1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-411-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra DEM FFAEP2022 PPremiación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 300 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS Comuna Ovalle Impuesto 191871,12 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEM FFAEP2022 PPremiación ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA PREMIACIÓN A ESTUDIANTES, DESTINADOS A COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR DEM, O.I N°1015, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°300/2024, CON CARGO A PRESUPUESTO FAEP 2022. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS. COMPRA ÁGIL: 2711-244-COT24 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES HANNA JARUFE Razón Social HANNA JARUFE HAUNE R.U.T. 6.707.398-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEPORTES HANNA JARUFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 600 Unidad MEDALLAS DEPORTIVA ESCOLAR, METÁLICA COLOR ORO Y PERSONALIZADA CON LOGO MUNICIPAL (REVISAR FOTO ADJUNTA), QUE INCLUYA LA CINTA.   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.400 $ 554.400 49161608 Pelotas de voleibol 10 Unidad BALÓN DE VOLEIBOL N°5, EQUIVALENTE A MIKASA O MOLTEN   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.660 $ 159.660 49101702 Trofeos 4 Unidad COPA TROFEO DEPORTIVA METÁLICA, COLOR DORADO, TAMAÑO APROXIMADO: 35 CM. QUE INLUYA CINTAS Y PLACA GRABADA FULL COLOR (REVISAR IMAGEN ADJUNTA REFERENCIAL)   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.864 $ 63.864 49161505 Balones de fútbol 4 Unidad BALÓN DE FÚTBOL N° 5, EQUIVALENTE A TRAIN   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.864 $ 63.864 49101704 Galvanos 10 Unidad GALVANO DE CRISTAL OCTAGONAL DIMENSIONES 12MM DE GROSOR 205x195x12mm CON GRABADO LASER PERSONALIZADO, CON CAJA DE PRESENTACIÓN CON FORRO TERCIOPELO INCLUYE DISEÑO (EL DETALLE DEL GRABADO SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO)   $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.060 $ 168.060

Total Neto	$ 1.009.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.871
TOTAL OC	$ 1.201.719

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.707.398-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.147.942-3 Ver adjunto