1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-427-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-124-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 667 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 616857,8 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.012.800-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 400 Unidad no definida   Toallas de papel, paquetes de 2 unidades, Tork $ 6.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484.400 $ 2.484.400 42132102 Cubre camillas 200 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PERSONAL Y COMODATO DE DISPENSADORES, PARA EL HOSPITAL DE ILLAPEL. Sabanilla de papel paquete 2 unidades de 48 mts. $ 2.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.200 $ 422.200 53131608 Jabones 60 Unidad   JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR 1,3 LITROS $ 5.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.020 $ 340.020

Total Neto	$ 3.246.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.858
TOTAL OC	$ 3.863.478