Orden de Compra. Nº1000813-295-AG24 "L.P_ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PAVE desde compra ágil: 1000813-262-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-295-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra L.P_ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PAVE desde compra ágil: 1000813-262-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13.5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21052
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13.5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARINPC
Razón Social ALEX JAVIER MARIN CHACON
R.U.T. 9.086.448-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARINPC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaRESMA PAPEL CARTA EQUELIT O EQUIVALENTERESMA PAPEL CARTA EQUELIT O EQUIVALENTE $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaRESMA PAPEL OFICIO EQUELIT O EQUIVALENTERESMA PAPEL OFICIO EQUELIT O EQUIVALENTE $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
44103103
Tóner1UnidadTONER ALT HP 58-ATONER ALT HP 58-A $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 110.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.052
TOTAL OC $ 131.852


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.241.542-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.160.396-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 80.586.800-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 9.086.448-3 Ver adjunto