1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 830715-79-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO AGUA POTABLE CF CHUNGARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Pasos Fronterizos Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA R.U.T. 60.511.139-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA R.U.T. 60.511.139-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 350 Comuna Putre Impuesto 9609500,99 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAI PRO Razón Social NEW AZAPA INN SPA R.U.T. 77.389.027-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NAI PRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 1 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA POR MONTO DE DIFERENCIA PARA CUBRIR MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO   $ 50.576.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.576.321 $ 50.576.321

Total Neto	$ 50.576.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.609.501
TOTAL OC	$ 60.185.822