Orden de Compra. Nº
1079866-259-CM24
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ADQUISICION DE PAN, PARA LA COMISION CASINO 28 C.O.P., DEPENDIENTE DE LA PREF. C.O.P. OESTE Orden de Compra: 1079866-259-CM24 - N.C.U. 208780422
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079866-259-CM24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PAN, PARA LA COMISION CASINO 28 C.O.P., DEPENDIENTE DE LA PREF. C.O.P. OESTE Orden de Compra: 1079866-259-CM24 - N.C.U. 208780422
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T.
65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T.
65.091.977-7
Dirección de Facturación
TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Panificadora Santa Gema.
Razón Social
SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA
R.U.T.
78.961.140-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sociedad Panificadora Santa Gema.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-7-LR17
MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO RM
90
(1469052) MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO RM
(1469052) MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; SAN ISIDRO 330
$ 2.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.420
$ 183.420
0
2239-7-LR17
HALLULLA - NORMAL 100 G 1 KILO RM
335
(1466742) HALLULLA - NORMAL 100 G 1 KILO RM
(1466742) HALLULLA - NORMAL 100 G 1 KILO RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; SAN ISIDRO 330
$ 2.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 689.095
$ 689.095
Total Neto
$ 872.515
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 872.515
Justificación de exención de impuesto