1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-108-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseos Generales (Abril 2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social SERVICIOS DE ASEO MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAV R.U.T. 76.577.306-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de Aseos Generales correspondiente al mes de Abril 2024 CCM "Coyhaique". Servicios de Aseos Generales correspondiente al mes de Abril 2024 CCM "Coyhaique". $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500