1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1080157-38-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 87 PARES DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO LOS ANDES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES
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R.U.T. |
61.979.360-9 |
Dirección de Facturación |
BUENOS AIRES N° 750, V REGIÓN |
Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
422672,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
BUENOS AIRES N° 750, V REGIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
03-04-2025 |
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Proveedor |
TROOTERMAX SPA |
Razón Social |
TROOTERMAX SPA
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R.U.T. |
77.522.816-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TROOTERMAX SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111901
| Zapatillas de hombre | 87 | Par | -ZAPATILLAS DEPORTIVAS TIPO RUNNING (COLOR NEGRO, GRIS O AZUL) CON UN PESO APROXIMADO DE 180 GRAMOS, QUE INCORPORE SISTEMA DE AMARRE CORDONES.
-MATERIAL SINTÉTICO EXTERIOR 30% POLIURETANO Y 70 % POLIESTER CATIONICO, CON PUNTERA CERRADA.
-UPPER DE LA ZAPATILLA DE MALLA PARA VENTILACIÓN Y MAYOR COMODIDAD.
-SUELA 50% EVA (ETILENO – VINIL – ACETATO) – 50% CAUCHO O 100% EVE DE REFERENCIA CON SISTEMA DROP INCLUIDO (USO ESTILO RUNNING). | |
$ 25.570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.224.590
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$ 2.224.590
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Total Neto
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$ 2.224.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 422.672
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$ 2.647.262
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.