1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-330-CC24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA GIRA DE ESTUDIO SERNATUR LICEO VICTOR JARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1591-22-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 789846308 Razón Social LATITUD 90 S A R.U.T. 78.984.630-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 789846308 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121602 Servicios y asociaciones de turismo 37 Unidad no definida COMPRA DE PROGRAMA GIRA SERNATUR PARA 37 ALUMNOS LICEO VICTOR JARA, PARA EL DIA 21 DE ABRIL 2025   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440.000 $ 4.440.000

Total Neto	$ 4.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.440.000

Justificación de exención de impuesto