1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4587-44-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS DEPENDENCIA DESAM LA VEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4587-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Humeres 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 559 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 325090 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF COMERCIAL LTDA Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.930.423-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SASF COMERCIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1 Unidad LINEA N°13 INSUMOS MEDICOS SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS SE OFERTAN 4 ITEMS - GASA NO TEJIDA 5X5X2 UNIDADES, ESTERIL GASA NO TEJIDA 10X10X2 UNIDADES, ESTERIL - APOSITO HIDROFILO 10X20, ESTERIL - APOSITO HIDROFILO 40X40, ESTERIL, MARCA COMPLEMED, VENC. SUPERIOR A 18 MESES $ 1.711.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.711.000 $ 1.711.000

Total Neto	$ 1.711.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 325.090
TOTAL OC	$ 2.036.090