Orden de Compra. Nº
643553-893-AG23
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INSUMOS DEPORTES
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
643553-893-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DEPORTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T.
71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T.
71.455.500-6
Dirección de Facturación
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna
San Joaquín
Impuesto
40736
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
detalle para facturación
se solicita enviar la factura al siguiente correo: alejandrocastro
@
cormusanjoaquin.cl - edisonleal
@
cormusanjoaquin.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
empresa individual
Razón Social
JORGE HUMBERTO SALAZAR MUNOZ E I R L
R.U.T.
76.068.704-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
empresa individual
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161608
Pelotas de voleibol
6
Unidad
balón de voleibol v 355 w nueva original mikasa o de similares caracteristicas
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.400
$ 59.400
49161505
Balones de fútbol
5
Unidad
balones de baby fútbol futsal n°4
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
49161608
Pelotas de voleibol
1
Unidad
red voleibol pro 5000 oficial
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 214.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.736
TOTAL OC
$ 255.136
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.520.639-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.520.639-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.482.476-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.003.913-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.482.476-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.867.499-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.429.223-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.098.804-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.043.241-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.574.338-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.198.280-8
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.354.051-0
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.591.500-7
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.068.704-9
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.068.704-9
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.341.054-4
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.240.053-5
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.240.053-5
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
76.403.662-k
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
76.432.927-9
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
76.191.658-0
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
76.145.038-7
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
13.446.760-6
Ver adjunto