Orden de Compra. Nº
3145-479-AG23
"
001//134/ SA N°10 PRODUCTOS QUIMICOS II
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-479-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
001//134/ SA N°10 PRODUCTOS QUIMICOS II
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020134000000011477092152204003000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
139610,1
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INCONTROL TRCNOLOGIA
Razón Social
INCONTROL TECNOLOGÍA SPA
R.U.T.
77.250.769-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INCONTROL TRCNOLOGIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161903
Agentes de espumar
4
Unidad
ESPUMA LIMPIADORA ANI-ESTÁTICA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.960
$ 27.960
15121520
Lubricantes de uso general
10
Unidad
LUBRICANTE MULTIUSOS WD-40 155GR/191ML. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
44102904
Rociadora de aire comprimido
8
Unidad
SISTEMA DE LIMPIEZA DE AIRE COMPRIMIDO DUST OFF JUMBO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.920
$ 111.920
12163602
Inhibidores de corrosión de producción de gas
1
Unidad
INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN SPRAY. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
$ 21.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.490
$ 21.490
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
8
Unidad
LIMPIA CONTACTOS ELÉCTRICO NO INFLAMABLE. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 49.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.120
$ 399.120
12352211
Grasas o lípidos
1
Unidad
GRASA BLANCA DE LITIO EN SPRAY. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 11.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.870
$ 11.870
12161903
Agentes de espumar
2
Unidad
ESPUMA DESENGRASANTE EN SPRAY. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 18.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.940
$ 37.940
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
LUBRICANTE SECO PTFE EN SPRAY. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 22.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.550
$ 22.550
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Unidad
ANTICORROSIVO PENETRANTE EN SPRAY. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 9.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.940
$ 29.940
Total Neto
$ 734.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.610
TOTAL OC
$ 874.400
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.250.769-0
Ver adjunto