1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232820-224-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales para kit de cielos oscuros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 555 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Facturación Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos Comuna Vicuña Impuesto 75240 Dirección de Envío de la Factura Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUAM SPA Razón Social DUAM SPA R.U.T. 77.261.044-0 Sucursal DUAM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 1 Global     $ 396.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000

Total Neto	$ 396.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.240
TOTAL OC	$ 471.240