Orden de Compra. Nº
2757-575-SE24
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Pedido 02 Suministro ASEO CESFAM SAN ANTONIO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2757-575-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Pedido 02 Suministro ASEO CESFAM SAN ANTONIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2757-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AV. Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
Comuna
San Antonio
Impuesto
53057,88
Dirección de Envío de la Factura
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
1
Unidad no definida
Se adjunta documento con listado de productos requeridos, valorizados en base a precios unitarios establecidos en contrato de suministros
$ 279.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.252
$ 279.252
Total Neto
$ 279.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.058
TOTAL OC
$ 332.310