1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-13450-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PNS compra ágil: 1057540-297-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1930 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME SIN NUMERO Comuna Penco Impuesto 21301,28 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME SIN NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TOBAL SPA Razón Social COMERCIAL TOBAL SPA R.U.T. 77.156.141-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TOBAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 56 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE 10 ITEM CON UN TOTAL DE 56 PRODUCTOS. SE EVALUARA CON COTIZACIÓN, FORMULARIO N°1, FOTOS DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR. PRODUCTOS DE FERRETERIA $ 2.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.112 $ 112.112

Total Neto	$ 112.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.301
TOTAL OC	$ 133.413