Orden de Compra. Nº
976-224-AG24
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compra ágil: 976-44-COT24 / Servicio de reparación en espacios DAP
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
976-224-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
compra ágil: 976-44-COT24 / Servicio de reparación en espacios DAP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Aeropuertos - MOPTT
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
79800
Dirección de Envío de la Factura
Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
METALESCAPS
Razón Social
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS CRISTHIAN PEÑA Y LILLO E.I.R.L.
R.U.T.
77.584.281-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
METALESCAPS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Unidad
Provisión e instalación de enchufes hembra triple blanco y accesorios, piso 11 DAP
Provisión e instalación de enchufes piso 11 DAP, según cotización N°97
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos
1
Unidad
Ampliación de cubículo de baño de varones, lo cual requiere mover la división de ambiente existente, piso 12
Servicio de ampliación de cubículo de baño, piso 12 DAP, según cotización N°97
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
72101505
Servicios de cerrajero
1
Unidad
Cambio o reparación de cilindro para llave en puerta de acceso de oficina, piso 11
Servicio de cambio o reparación de cilindro en puerta piso 11 DAP, según cotización N°97
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 420.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.800
TOTAL OC
$ 499.800
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.926.623-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.240.322-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.723.866-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
13.702.865-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.974.472-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.584.281-4
Ver adjunto