Orden de Compra. Nº
3269-24-AG24
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ACCESORIOS PARA GPS S.A. 19 Compra ágil: 3269-8-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3269-24-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ACCESORIOS PARA GPS S.A. 19 Compra ágil: 3269-8-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T.
61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043003006000077724022152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T.
61.103.018-5
Dirección de Facturación
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna
Pudahuel
Impuesto
251556,39
Dirección de Envío de la Factura
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
APPAREIL SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LTDA.
Razón Social
APPAREIL SOC COMERCIAL Y DE SERV LTDA
R.U.T.
78.625.070-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
APPAREIL SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121636
Cables de alimentación
1
Unidad
CABLE DE ALIMENTACIÓN GEV219 O COMPATIBLE
CABLE DE ALIMENTACIÓN GEV219 O COMPATIBLE
$ 198.114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.114
$ 198.114
26121636
Cables de alimentación
1
Unidad
CABLE DE CONEXIÓN LEICA, GEV71 O COMPATIBLE
CABLE DE CONEXIÓN LEICA, GEV71 O COMPATIBLE
$ 333.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 333.411
$ 333.411
45121602
Trípodes
2
Unidad
TRIPODE MADERA LEICA GST120-9 O COMPATIBLE
TRIPODE MADERA LEICA GST120-9 O COMPATIBLE
$ 396.228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 792.456
$ 792.456
Total Neto
$ 1.323.981
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 251.556
TOTAL OC
$ 1.575.537
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.705.219-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
78.625.070-6
Ver adjunto