|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1250357-117-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
06-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SITIALES PRESBITERIALES PARA CAPELLANIA CATOLICA DE GENDARMERIA DE CHILE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Acusación de injurias y calumnias en los materiales empleados para la confección de sitiales, al momento de retirar los productos del lugar donde se entregaron (iglesia capellan nacional de gendarmería) estos estaban en su empaque original, no obstante pude apreciar que jamas fueron abiertos, por ende no fueron revisados con minusiosidad para levantar una acusación GRAVE PENADA POR LEY de esta índole, se presentó boletas de nuestro proveedor, cuadros comparativo de tipos de madera y sus características, los pequeños detalles si tenian solucion sin embargo decidimos no continuar con la compra puesto que está acusación atenta contra la providad y transparencia de mi empresa, nada nos asegura que está situación no se vuelva a repetir si volvemos a fabricar.
Al momento de entregar fue recepcionado conforme y factura firmada conforme, no hubo reclamos al momento de entrega sino que estos se hicieron posterior a 1 hora del cierre de oficina. Cómo empresa estos significa perdida total y pedimos la compensación del valor total ya que el trabajo se hizo según lo solicitado en visita a terreno y acordado en correo electrónico según foto referencial presentada
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1250357-38-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Fondos becarios - Escuela de Gendarmería |
|
Razón Social |
Escuela de Gendarmería |
|
R.U.T. |
61.004.035-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Artemio Gutierrez N°1153 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela de Gendarmería |
|
R.U.T. |
61.004.035-7 |
|
Dirección de Facturación |
Artemio Gutierrez N°1153 |
|
Comuna |
Santiago |
|
Impuesto |
399159,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Artemio Gutierrez N°1153 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-08-2024 |
|
|
|
Proveedor |
El Ingles |
|
Razón Social |
DAMIAN RODRIGO FLORES REYES
|
|
R.U.T. |
21.729.594-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
El Ingles |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|