Orden de Compra. Nº900-420-AG25 "HDS-COMPRA PATERIALES OFICINA SSGG Y MOVILIZACION, SSGG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 900-420-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra HDS-COMPRA PATERIALES OFICINA SSGG Y MOVILIZACION, SSGG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psquiatrico del Salvador
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.979.910-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 917 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.979.910-0
Dirección de Facturación Subida Carvallo Nº 200
Comuna Valparaíso
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura Subida Carvallo Nº 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA
R.U.T. 77.404.498-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera4Unidad04 tablas cepilladas 1x10"  $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800
15121511
Pasta para montaje1Unidad01 pasta muro interior F-15 (Tajamar)  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad01 tineta pintura esmalte al agua color gris SW 7660 Earl Grey paint color by Sherwin-Williams.  $ 199.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad01 tineta esmalte al agua satín color blanco SKT 0492, en lo posible Sherwin-Williams.  $ 198.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.900 $ 198.900
31161510
Tornillo prisionero1000Unidad1.000 tornillos 2" zincado.  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
30171609
Ventanas fijas1UnidadVentana de aluminio 136x187,5   $ 129.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.800 $ 129.800
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.