1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1052836-6-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680 Comuna San Carlos Impuesto 135116,03 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida Se requiere la compra de materiales de oficina para DPP Punilla. Se requiere la compra de materiales de oficina para DPP Punilla. $ 711.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.137 $ 711.137

Total Neto	$ 711.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.116
TOTAL OC	$ 846.253

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto