1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2929-229-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo - Municipalidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA R.U.T. 69.231.300-3 Dirección de Facturación Bdo. O"higgins 740 Comuna Palena Impuesto 273888,99 Dirección de Envío de la Factura Bdo. O"higgins 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARIELA RUIZ EIRL Razón Social PALENA PATAGONIA SPA R.U.T. 77.503.315-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARIELA RUIZ EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global Detalle de los productos solicitados en archivo anexo. ADJUNTAR COTIZACIÓN   $ 1.441.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.441.521 $ 1.441.521

Total Neto	$ 1.441.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.889
TOTAL OC	$ 1.715.410