1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-360-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-296-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 252897,6 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR SEGUN LO DETALLADO: 20 Sacos, Cesfam 18 de Septiembre. Pérez de Arce 20 Sacos,Cesfam T. Fenton.suiza 01441 20 Sacos,Cesfam M. Bencur. Capitán Guillermos Nro. 0781 25 Sacos,Cesfam J. Daminaovic y SAR . Zenteno Nro 2850 20 Sacos,Cesfam Carlos Ibañez, Avda Eduardo Frei Nro. 1102 10 Sacos,Cecosf Fortaleciendo Vidas. Calle Linao Nro 0370 5 Sacos,Cecosf Sandra Vargas. Juan Ruiz Mansilla Nro. 01814 8 Sacos,Cecosf Rio Seco. Kilometro 13.5 norte Calle Charles Darwin 013721 10 Sacos,Bodega Central de Medicamentos y Farmacia. calle Suiza 01441 7 Sacos,Oficina Administración Central -jorge montt 890 15 sacos ex fenton vicente perez barria 0762 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 160 Saco SE REQUIEREN 160 SACOS DE SAL DE 25KG CON SERVICIO DE DESPACHO. (LA DISTRIBUCION DE SACOS Y LA CANTIDAD SE ENCUENTRAN EN EL ADJUNTO) NO SE ACEPTA FACTORING   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.331.040 $ 1.331.040

Total Neto	$ 1.331.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.898
TOTAL OC	$ 1.583.938

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.173.949-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.112.364-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.673.552-5 Ver adjunto