1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-704-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2023 Nombre de la Orden de Compra TD Coffe break para jornada THOP Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra ILABACA 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2452 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 407918,79 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YenyMar.Banqueteria Razón Social JEANNETTE HERMINIA NIEVES MARISIO ECHEVERRÍA R.U.T. 11.965.351-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YenyMar.Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Servicio de alimentacion según Res. Ex. 2537 Servicio de alimentacion según Res. Ex. 2537 $ 2.146.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.146.941 $ 2.146.941

Total Neto	$ 2.146.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.919
TOTAL OC	$ 2.554.860