Orden de Compra. Nº
1080286-145-AG24
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES DE LA PREFECTURA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRÁNSITO (1080286-69-COT24)
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1080286-145-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES DE LA PREFECTURA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRÁNSITO (1080286-69-COT24)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T.
61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T.
61.978.700-5
Dirección de Facturación
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
Comuna
Santiago
Impuesto
120093,3
Dirección de Envío de la Factura
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social
EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T.
76.483.280-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada
11
Unidad
CANALETAS (AGUA) DE MATERIAL PVC, COLOR BLANCO Y DE 4 MTS.
$ 6.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.690
$ 74.690
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada
4
Unidad
TUBO DE BAJADA PARA AGUA, DE MATERIAL PVC Y COLOR BLANCO.
$ 6.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.200
$ 26.200
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada
20
Unidad
UNIÓN DE CANALETAS DE MATERIAL PVC
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
31371002
Lana aisladora
2
Unidad
LANA DE VIDRIO, R122 LIBRE, 50 MMX1 2X24 MTS
$ 81.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.380
$ 163.380
31201605
Masillas
30
Unidad
TAPAGOTERAS SELLANTE TECHO Y DE 300 ML
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.700
$ 116.700
12352310
Siliconas
30
Unidad
SILICONA PARA BAÑOS Y COCINA DE 300 ML
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.700
$ 95.700
13111208
Películas de nylon
20
Unidad
NYLON TRANSPARENTE Y MANGAS DE 20 METROS
$ 6.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.600
$ 127.600
Total Neto
$ 632.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.093
TOTAL OC
$ 752.163
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.483.280-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.777.291-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.523.314-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.515.496-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.681.122-K
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.685.091-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.446.924-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.826.248-7
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.711.517-0
Ver adjunto