1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-115-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 411-61-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 63740,25 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jhan Alvaro Javier Razón Social ESTUDIO GRAFICO Y CREATIVO JHAN ALVARO JAVIER ARAY R.U.T. 76.920.189-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jhan Alvaro Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54111502 Relojes de bolsillo 135 Unidad ESPEJOS REDONDOS DE BOLSILLOS PERSONALIZADOS.   $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.475 $ 335.475

Total Neto	$ 335.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.740
TOTAL OC	$ 399.215