1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-1067-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE PERIODISMO DEL LICEO BICENTENARIO LOS ÁNGELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SCM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO 280, LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 30970 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 280, LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOVER SPA Razón Social FLOVER INDUSTRIAL SAFETY SPA R.U.T. 76.527.677-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLOVER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 1 Global MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE PERIODISMO DEL LICEO BICENTENARIO LOS ÁNGELES   $ 163.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.000 $ 163.000

Total Neto	$ 163.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.970
TOTAL OC	$ 193.970