1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-309-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Rack y Pdu , datacenter. 3287-44-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-44-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 558476,12 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOBAT S.p.A. Razón Social PUNTOBAT SPA R.U.T. 76.175.712-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTOBAT S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102004 Estanterías para almacenaje 1 Unidad Rack y pdu para datacenter municipal. SE COTIZAN TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. $ 2.939.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.939.348 $ 2.939.348

Total Neto	$ 2.939.348
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IVA  19  %	$ 558.476
TOTAL OC	$ 3.497.824