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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1515-345-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EMERGENCIA.TD. SS. DISTRIBUCIÓN A.P. SJ COSTA 1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
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R.U.T. |
60.511.102-5 |
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Dirección de Facturación |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2559622,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad de transportes los aromos spa |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LOS AROMOS SPA
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R.U.T. |
76.838.786-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad de transportes los aromos spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE DISTRIBUCION A.P. OSORNO. 3 MESES. 1 CAMION.
Monto contrato $16.500.000.-
Retenciones:
Reliquidación de Lts $536.111 Notificación of n°157
Notificacion of n°159 $67.429.-
| SERVICIO DISTRIBUCION A.P. SJ COSTA
1 CAMION. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024. |
$ 13.865.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.865.546
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$ 13.865.546
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Total Neto
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$ 13.865.546
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Descuento
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$ 393.850
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.559.622
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$ 16.031.318
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.