1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-57-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 2166 ORDEN DE COMPRA DESDE 4329-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 194173,420753623 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIELA NICOLE SANDOVAL SOTO Razón Social DANIELA NICOLE SANDOVAL SOTO R.U.T. 20.112.503-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIELA NICOLE SANDOVAL SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 176 Unidad PRESTACION DE SERVICIO DE UN ENFERMERO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO TAMIZAJE MES DE FEBRERO AÑO 2024   $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.920 $ 1.217.997

Total Neto	$ 1.217.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 194.173
TOTAL OC	$ 1.412.170