1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1759-46-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1759-25-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
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R.U.T. |
60.901.014-2 |
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-04-2025 |
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Proveedor |
TABSA |
Razón Social |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A
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R.U.T. |
82.074.900-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TABSA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101703
| Servicios de transporte nacional por barcazas | 3 | Unidad no definida | TRASPORTE DE PASAJEROS TRAMO PORVENIR A PUNTA ARENAS FECHA REGRESO: 15-04-2025 14:00 IMPUTACIÓN 09.01.01.22.08.007 PASAJEROS: 15.798.131-5 CAROLINA GUZMAN NAVARRO 15.289.494-5 VALENTIN AGUILERA GOMEZ 13.310.315-1 JOSE GUAQUIN SOTO | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.500
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$ 28.500
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Total Neto
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$ 28.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 28.500
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.