1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-274-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 80688 MATERIALES ELÉCTRICOS ESCUELA JOSE MORALES DIAZ DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-239-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martin 455 Comuna Curicó Impuesto 25710,99 Dirección de Envío de la Factura San Martin 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENVIO  DIRECCION . SAN MARTIN 455 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON JACK Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON JACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad MATERIALES ELÉCTRICOS , SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO .   $ 135.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.321 $ 135.321

Total Neto	$ 135.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.711
TOTAL OC	$ 161.032